Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0002 1.8.2011 fa za realizáciu prác - povodí Wisdells s.r.o. 45297703  81 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2013 9.1.2013 fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2013 9.1.2013 fa za obecné noviny r.2013 Inprost s.r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2013 9.1.2013 fa za komunalny odpad 12-2012 Fura s.r.o. 36211451  192,76 EUR 
Detail Zmluva 00323331PO1948 12.6.2015 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853   
Detail Faktúra došlá 004/2013 9.1.2013 fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0052013 16.1.2013 fa za update mzda a pu BrIS s.r.o. 44401990  174,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062013 16.1.2013 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  135,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 00662012 6.2.2012 správa majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0072013 17.1.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0082013 21.1.2013 fa za novoročný pozdrav Vihorlat Press s.r.o.   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 30.1.2013 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Zmluva 01/2015 21.4.2015 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 012014 9.5.2014 fa za mesiac január 2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 0132013 13.2.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  110,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142013 13.2.2013 fa za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152013 13.2.2013 fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 Fura s.r.o. 36211451  376,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162013 19.2.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  42,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0163599459 25.5.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172013 19.2.2013 fa za inštaláciu programov a update BrIS s.r.o. 44401990  40,00 EUR