nedeľa, 08.09.2024, Miriama
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0002 | 1.8.2011 | fa za realizáciu prác - povodí | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 81 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2013 | 9.1.2013 | fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Zmluva | 00323331PO1948 | 12.6.2015 | Zamestnávateľská zmluva | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2013 | 9.1.2013 | fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052013 | 16.1.2013 | fa za update mzda a pu | BrIS s.r.o. | 44401990 | 174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062013 | 16.1.2013 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Zmluva | 0081-PRB/2018/Z | 15.7.2021 | Záložná zmluva s MIn.dopravy SR (veriteľ) | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0082013 | 21.1.2013 | fa za novoročný pozdrav | Vihorlat Press s.r.o. | 24,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 0083-PRB/2021 | 26.10.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - BD 6 b.j. A - Oľka | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Zmluva | 0084-PRB/2021 | 26.10.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti TV k 6 b.j. Oľka | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 30.1.2013 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Zmluva | 01/2015 | 21.4.2015 | Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 9.5.2014 | fa za mesiac január 2014 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 13.2.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0142013 | 13.2.2013 | fa za verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR |