|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
001/2013 |
9.1.2013 |
fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu |
Ing. Peter Leško PVS Ondava |
10784926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2013 |
9.1.2013 |
fa za obecné noviny r.2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
003/2013 |
9.1.2013 |
fa za komunalny odpad 12-2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004/2013 |
9.1.2013 |
fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0052013 |
16.1.2013 |
fa za update mzda a pu |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
174,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0062013 |
16.1.2013 |
fa za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
135,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0072013 |
17.1.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
31,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0082013 |
21.1.2013 |
fa za novoročný pozdrav |
Vihorlat Press s.r.o. |
|
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0092013 |
30.1.2013 |
fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu |
Fura s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
1.2.2013 |
fa za elektrinu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112013 |
6.2.2013 |
fa za správu majetku ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
6.2.2013 |
fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
109,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0132013 |
13.2.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0142013 |
13.2.2013 |
fa za verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0152013 |
13.2.2013 |
fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
376,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162013 |
19.2.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
42,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0172013 |
19.2.2013 |
fa za inštaláciu programov a update |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182013 |
26.2.2013 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.2.2013 |
fa za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202013 |
27.2.2013 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |