|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
827512 |
6.8.2012 |
fa za komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
430712 |
4.5.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
667312 |
4.7.2012 |
fa za komunálny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
003/2013 |
9.1.2013 |
fa za komunalny odpad 12-2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1066212 |
8.10.2012 |
fa za komunálny odpad 09/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
192,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23012 |
10.2.2012 |
fa za smetie 01/2012 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
194,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272112 |
11.4.2012 |
fa za vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
195,10 EUR |
Detail |
Objednávka |
5 |
29.7.2014 |
Objednávka - informáčná tabuľa |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
30624606 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024 |
12.3.2013 |
fa za programy |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10079 |
4.5.2011 |
web hosting, |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
262,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0152013 |
13.2.2013 |
fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 |
Fura s.r.o. |
36211451 |
376,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
163212 |
5.3.2012 |
vývoz smetia |
Fura s.r.o. |
36211451 |
387,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
31.5.2012 |
fa za elektroinštalačné práce |
Ján Stadničár - EZ |
30255121 |
390,72 EUR |
Detail |
Objednávka |
4 |
25.8.2014 |
Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením |
Podielnicke družstvo Ondava Stropkov |
31708722 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
18/047 |
6.12.2018 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
23/331 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Janka Herpáková -audítor |
34570918 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
6 |
11.7.2014 |
objednávka - značenie jazdeckých trás |
Michal Drimák |
|
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
1.2.2013 |
fa za elektrinu |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202013 |
27.2.2013 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |