Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143053078 | Faktúra došlá | 22. 2. 2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_2143053078.pdf, Veľkosť: 310.32 kB,
Dátum zverejnenia 22. 2. 2012,
Dátum vystavenia 17. 2. 2012, Dátum splatnosti 2. 3. 2012,
|
|||||||
| 23012 | Faktúra došlá | 10. 2. 2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_23012.pdf, Veľkosť: 313.42 kB,
Dátum zverejnenia 10. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 14. 2. 2012,
|
|||||||
| 7735075705 | Faktúra došlá | 10. 2. 2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_7735075705.pdf, Veľkosť: 407.52 kB,
Dátum zverejnenia 10. 2. 2012,
Dátum vystavenia 3. 2. 2012, Dátum splatnosti 17. 2. 2012,
|
|||||||
| 4512 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_4512.pdf, Veľkosť: 312.77 kB,
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 16. 2. 2012,
|
|||||||
| 2121104926 | Faktúra došlá | 7. 2. 2012 | použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_2121104926.pdf, Veľkosť: 371.63 kB,
Dátum zverejnenia 7. 2. 2012,
Dátum vystavenia 3. 2. 2012, Dátum splatnosti 18. 2. 2012,
|
|||||||
| 00662012 | Faktúra došlá | 6. 2. 2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_00662012.pdf, Veľkosť: 337.27 kB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum vystavenia 31. 1. 2012, Dátum splatnosti 14. 2. 2012,
|
|||||||
| 7484899633 | Faktúra došlá | 6. 2. 2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_7484899633.pdf, Veľkosť: 444.07 kB,
Dátum zverejnenia 6. 2. 2012,
Dátum vystavenia 24. 1. 2012, Dátum splatnosti 8. 2. 2012,
|
|||||||
| 1515611 | Faktúra došlá | 31. 1. 2012 | fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_1515611.pdf, Veľkosť: 298.25 kB,
Dátum zverejnenia 31. 1. 2012,
Dátum vystavenia 31. 12. 2011, Dátum splatnosti 2. 2. 2012,
|
|||||||
| 1200003 | Faktúra došlá | 31. 1. 2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_1200003.pdf, Veľkosť: 298.02 kB,
Dátum zverejnenia 31. 1. 2012,
Dátum vystavenia 24. 1. 2012, Dátum splatnosti 3. 2. 2012,
|
|||||||
| 7200082513 | Faktúra došlá | 20. 1. 2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_72000.pdf, Veľkosť: 606.82 kB,
Dátum zverejnenia 20. 1. 2012,
Dátum vystavenia 31. 12. 2011, Dátum splatnosti 27. 1. 2012,
|
|||||||
| 110061 | Faktúra došlá | 21. 12. 2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_110061.pdf, Veľkosť: 265.94 kB,
Dátum zverejnenia 21. 12. 2011,
Dátum vystavenia 16. 12. 2011, Dátum splatnosti 30. 12. 2011,
|
|||||||
| 082011 | Faktúra došlá | 16. 12. 2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_kt.pdf, Veľkosť: 304.7 kB,
Dátum zverejnenia 16. 12. 2011,
Dátum vystavenia 21. 11. 2011, Dátum splatnosti 21. 11. 2011,
|
|||||||
| 2011036 | Faktúra došlá | 28. 11. 2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_2011036.pdf, Veľkosť: 391.05 kB,
Dátum zverejnenia 28. 11. 2011,
Dátum vystavenia 16. 11. 2011, Dátum splatnosti 30. 11. 2011,
|
|||||||
| 1100032 | Faktúra došlá | 15. 11. 2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_1100032.pdf, Veľkosť: 298.23 kB,
Dátum zverejnenia 15. 11. 2011,
Dátum vystavenia 15. 11. 2011, Dátum splatnosti 15. 12. 2011,
|
|||||||
| 0511 | Faktúra došlá | 19. 10. 2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_0511.pdf, Veľkosť: 327.42 kB,
Dátum zverejnenia 19. 10. 2011,
Dátum vystavenia 3. 10. 2011, Dátum splatnosti 26. 10. 2011,
|
|||||||
| 110002 | Faktúra došlá | 11. 11. 2011 | fa podľa zmluvy o dielo 1 RP | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 9 000,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_110002.pdf, Veľkosť: 254.91 kB,
Dátum zverejnenia 11. 11. 2011,
Dátum vystavenia 31. 10. 2011, Dátum splatnosti 10. 11. 2011,
|
|||||||
| 120179011 | Faktúra došlá | 28. 10. 2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_120179011.pdf, Veľkosť: 371.07 kB,
Dátum zverejnenia 28. 10. 2011,
Dátum vystavenia 27. 10. 2011, Dátum splatnosti 27. 11. 2011,
|
|||||||
| 120180011 | Faktúra došlá | 22. 10. 2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa_120180011.pdf, Veľkosť: 386.9 kB,
Dátum zverejnenia 22. 10. 2011,
Dátum vystavenia 20. 10. 2011, Dátum splatnosti 20. 11. 2011,
|
|||||||
| UVSR-212/2011 | Zmluva | 10. 7. 2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: zmluva_ussr_priloha_2_0.pdf, Veľkosť: 240.87 kB,
Dátum zverejnenia 10. 7. 2011,
Dátum účinnosti 11. 7. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do 15. 11. 2011,
|
|||||||
| UVSR-212/2011 | Zmluva | 10. 7. 2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: zmluva_usvr_priloha.pdf, Veľkosť: 482.81 kB,
Dátum zverejnenia 10. 7. 2011,
Dátum účinnosti 11. 7. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do 15. 11. 2011,
|
|||||||