O obci Oľka

     

Miestna samospráva

     

Obecný úrad

     

Život v obci

toplist
     

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1737066347 11.4.2012 fa telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  99,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132013 13.2.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  110,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 120658 23.3.2012 fa za program DZN Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  115,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 0282013 22.3.2013 fa program miestne dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  115,12 EUR 
Detail Zmluva Z2011_065_O 19.1.2011 poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb BrIS s.r.o. 44401990  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062013 16.1.2013 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  135,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 532212 25.5.2012 fa za vrecia kom. odpad Fura s.r.o. 36211451  138,00 EUR 
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Zmluva LZ 110201 15.2.2011 licenčná zmluva na programove vybavenie IFOsoft v.o.s. 31666108  138,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 50412 4.5.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280712 12.7.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 471012 8.10.2012 fa za prevadzkovanie verej. vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2013 9.1.2013 fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5740048190 12.7.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  150,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 04312012 23.4.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 13632012 3.10.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182013 26.2.2013 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0052013 16.1.2013 fa za update mzda a pu BrIS s.r.o. 44401990  174,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 547112 6.6.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  190,47 EUR