sobota, 10.05.2025, Viktória
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 1/2024 | 26.1.2024 | nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 2025-1 | 23.12.2024 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Fúra s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 21-311-00053 | 30.7.2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | |
| Detail | Zmluva | 24-331-00228 | 10.12.2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - PUĽS | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 24-120-00540 | 10.12.2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - obecné slávnosti | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 14.12.2012 | fa - známky pre psa | fleo s.r.o | 45 370 982 | 57,50 EUR |
| Detail | Zmluva | 26032021 | 26.3.2021 | Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | |
| Detail | Zmluva | 128687 08U01 | 6.8.2018 | zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | |
| Detail | Zmluva | 232771 08U01 | 10.12.2024 | Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 208 766,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12282012 | 12.9.2012 | fa správa majetku verej. kanal. | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13632012 | 3.10.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |