Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo |
Typ
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120336 | Faktúra došlá | 7. 3. 2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_20120336.pdf, Veľkosť: 260.67 kB,
Dátum zverejnenia 7. 3. 2012,
Dátum vystavenia 6. 3. 2012, Dátum splatnosti 13. 3. 2012,
|
|||||||
| 7120400962 | Faktúra došlá | 15. 3. 2012 | fa za nájom pôdy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_7120400962.pdf, Veľkosť: 384.89 kB,
Dátum zverejnenia 15. 3. 2012,
Dátum vystavenia 8. 3. 2012, Dátum splatnosti 22. 3. 2012,
|
|||||||
| 20038 | Faktúra došlá | 16. 3. 2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_20038.pdf, Veľkosť: 289.82 kB,
Dátum zverejnenia 16. 3. 2012,
Dátum vystavenia 13. 3. 2012, Dátum splatnosti 27. 3. 2012,
|
|||||||
| 21203059 | Faktúra došlá | 23. 3. 2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_21203059.pdf, Veľkosť: 278.95 kB,
Dátum zverejnenia 23. 3. 2012,
Dátum vystavenia 1. 3. 2012, Dátum splatnosti 6. 3. 2012,
|
|||||||
| 120658 | Faktúra došlá | 23. 3. 2012 | fa za program DZN | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 115,12 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_120658.pdf, Veľkosť: 369.98 kB,
Dátum zverejnenia 23. 3. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 25. 3. 2012,
|
|||||||
| 2146450747 | Faktúra došlá | 23. 3. 2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_2146450747.pdf, Veľkosť: 321.49 kB,
Dátum zverejnenia 23. 3. 2012,
Dátum vystavenia 17. 3. 2012, Dátum splatnosti 31. 3. 2012,
|
|||||||
| 21203183 | Faktúra došlá | 29. 3. 2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 29. 3. 2012,
Dátum vystavenia 23. 3. 2012, Dátum splatnosti 30. 3. 2012,
|
|||||||
| 120015 | Faktúra došlá | 29. 3. 2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 29. 3. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 25. 3. 2012,
|
|||||||
| 120018012 | Faktúra došlá | 2. 4. 2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_120018012.pdf, Veľkosť: 349.37 kB,
Dátum zverejnenia 2. 4. 2012,
Dátum vystavenia 2. 4. 2012, Dátum splatnosti 2. 5. 2012,
|
|||||||
| 120021012 | Faktúra došlá | 2. 4. 2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 199 074,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_120021012.pdf, Veľkosť: 358.15 kB,
Dátum zverejnenia 2. 4. 2012,
Dátum vystavenia 2. 4. 2012, Dátum splatnosti 2. 5. 2012,
|
|||||||
| 1220013 | Faktúra došlá | 3. 4. 2012 | fa za verejné obstr. ČOV | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2 000,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_1220013.pdf, Veľkosť: 334.88 kB,
Dátum zverejnenia 3. 4. 2012,
Dátum vystavenia 30. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 4. 2012,
|
|||||||
| 20120331 | Faktúra došlá | 4. 4. 2012 | fa technik PO za I.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_20120331.pdf, Veľkosť: 299.26 kB,
Dátum zverejnenia 4. 4. 2012,
Dátum vystavenia 31. 3. 2012, Dátum splatnosti 7. 4. 2012,
|
|||||||
| 03452012 | Faktúra došlá | 4. 4. 2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_03452012.pdf, Veľkosť: 346.77 kB,
Dátum zverejnenia 4. 4. 2012,
Dátum vystavenia 31. 3. 2012, Dátum splatnosti 16. 4. 2012,
|
|||||||
| 272112 | Faktúra došlá | 11. 4. 2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_272112.pdf, Veľkosť: 317.4 kB,
Dátum zverejnenia 11. 4. 2012,
Dátum vystavenia 31. 3. 2012, Dátum splatnosti 14. 4. 2012,
|
|||||||
| 1737066347 | Faktúra došlá | 11. 4. 2012 | fa telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,62 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_1737066347.pdf, Veľkosť: 386.57 kB,
Dátum zverejnenia 11. 4. 2012,
Dátum vystavenia 3. 4. 2012, Dátum splatnosti 17. 4. 2012,
|
|||||||
| 04312012 | Faktúra došlá | 23. 4. 2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_servis.pdf, Veľkosť: 355.39 kB,
Dátum zverejnenia 23. 4. 2012,
Dátum vystavenia 18. 4. 2012, Dátum splatnosti 2. 5. 2012,
|
|||||||
| 2149888651 | Faktúra došlá | 26. 4. 2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_orange.pdf, Veľkosť: 322.11 kB,
Dátum zverejnenia 26. 4. 2012,
Dátum vystavenia 17. 4. 2012, Dátum splatnosti 1. 5. 2012,
|
|||||||
| 395412 | Faktúra došlá | 26. 4. 2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_vznik_odpadu.pdf, Veľkosť: 341.67 kB,
Dátum zverejnenia 26. 4. 2012,
Dátum vystavenia 31. 3. 2012, Dátum splatnosti 4. 5. 2012,
|
|||||||
| 7450887372 | Faktúra došlá | 27. 4. 2012 | fa za energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 546,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_energia.pdf, Veľkosť: 509.06 kB,
Dátum zverejnenia 27. 4. 2012,
Dátum vystavenia 23. 4. 2012, Dátum splatnosti 9. 5. 2012,
|
|||||||
| 50412 | Faktúra došlá | 4. 5. 2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: scan_fa_voda.pdf, Veľkosť: 265.18 kB,
Dátum zverejnenia 4. 5. 2012,
Dátum vystavenia 3. 4. 2012, Dátum splatnosti 17. 4. 2012,
|
|||||||