piatok, 09.05.2025, Roland
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 61/001/21 | 30.3.2021 | Zmluva o úvere- municipálny úver univerzál | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 6-3-2021 | 5.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb) MOM) | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Objednávka | 6 | 11.7.2014 | objednávka - značenie jazdeckých trás | Michal Drimák | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740048190 | 12.7.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 150,91 EUR |
| Detail | Zmluva | 56/2021 | 9.3.2021 | Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.56/2021 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5590009258 | 5.3.2012 | matri | IVES Košice | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547112 | 6.6.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532212 | 25.5.2012 | fa za vrecia kom. odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50412 | 4.5.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 5 | 29.7.2014 | Objednávka - informáčná tabuľa | Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN | 30624606 | 195,60 EUR |
| Detail | Zmluva | 5 | 3.9.2015 | Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 49 | 10.3.2011 | kontrola - odber pitnej vody | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471012 | 8.10.2012 | fa za prevadzkovanie verej. vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4209041530 | 19.6.2012 | fa za lab. vyšetrenie - pitná voda | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | 96,09 EUR |
| Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |