piatok, 24.10.2025, Kvetoslava
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 26032021 | 26.3.2021 | Dodatok č.1 zmluve - vzorky vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | |
| Detail | Zmluva | 26/2015 | 19.2.2015 | Zmluva o kontrolnej činnosti | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | |
| Detail | Zmluva | 24042021 | 20.4.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Zmluva | 24-331-00228 | 10.12.2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - PUĽS | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 24-120-00540 | 10.12.2024 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - obecné slávnosti | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 232771 08U01 | 10.12.2024 | Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 208 766,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |
| Detail | Zmluva | 23/331 | 8.11.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 22021 | 17.3.2021 | Výpožička ŠÚ SR | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva | 22014 | 23.5.2014 | zmluva o poskytnutí služieb - účtovník | Silvia Sitárová | 1 800,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121104926 | 7.2.2012 | použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203183 | 29.3.2012 | fa za inštalaciu update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |