piatok, 24.10.2025, Kvetoslava
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |
| Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.5.2013 | Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva | 41/008/08 | 31.5.2012 | Zmluva oúvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 36 828,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 41/004/14 | 4.9.2014 | Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 50 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 41/001/15 | 21.4.2015 | Zmluva o úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 4/2014 | 29.7.2014 | Zmluva o dielo | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | |
| Detail | Objednávka | 4 | 25.8.2014 | Objednávka - služby spojené s kultúrnym vystúpením | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 4 | 3.9.2015 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 395412 | 26.4.2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Zmluva | 39/2016 | 8.12.2016 | Mandátna zmluva- vykoná a zariadi odborné činnosti na poskytnutie služby- Nájomné bytové... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 32014 | 23.5.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 projek. manaž. | Dušan Kantuľak | 1 800,00 EUR | |
| Detail | Zmluva | 3/2016 | 23.2.2017 | Zmluva o dielo | TRISTÁN studio, s.r.o. | 43 779 476 | |
| Detail | Zmluva | 3 22062023 | 26.6.2023 | Dodatok č.3 k zmluve č.1/2010-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle... | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | |
| Detail | Objednávka | 3 | 24.8.2014 | obejdnávka na podanie stravy Poľsko slovenské centrum konskej turistiky | Podielnicke družstvo Ondava Stropkov | 31708722 | 1 494,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 3 | 26.7.2019 | Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 29112024 | 23.12.2024 | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom | Ľubomír Ludvík LUTEX | 37655264 | |
| Detail | Faktúra došlá | 280712 | 12.7.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR |
| Detail | Zmluva | 27032021 | 24.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 |