piatok, 09.05.2025, Roland
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 12020 | 1.12.2020 | Poskytnutie mobilným asistentom ščítania koncové zariadenia | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120040 | 19.11.2012 | fa za stavebné práce osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 3 919,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 6.8.2012 | fa za stavebné práce - osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 798,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120021012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 199 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 16.7.2012 | fa za stavebné práce | Kondor s.r.o. | 31735291 | 4 191,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 29.3.2012 | fa 2.rp | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 943,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 31.5.2012 | fa za elektroinštalačné práce | Ján Stadničár - EZ | 30255121 | 390,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1194612 | 23.10.2012 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 6.2.2013 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 11.12.2013 | fa za mesiac november | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100032 | 15.11.2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110002 | 11.11.2011 | fa podľa zmluvy o dielo 1 RP | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |
| Detail | Zmluva | 1042021 | 7.4.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb MOM - testovanie 10.04.2021 | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |