sobota, 10.05.2025, Viktória
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5740048190 | 12.7.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 150,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8744009792 | 8.11.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062013 | 16.1.2013 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 13.2.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023 | 12.3.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,05 EUR |
| Detail | Zmluva | č.1 | 22.12.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 4.4.2019 | Došle fa január až Marec 2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva | 2/2021 | 4.11.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120331 | 4.4.2012 | fa technik PO za I.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120713 | 12.7.2012 | fa technik PO | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121081 | 3.10.2012 | fa technik PO za III.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 8.11.2012 | fa za has. prístroj | Tomáš Benek | 35459611 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2143053078 | 22.2.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146450747 | 23.3.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149888651 | 26.4.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |