sobota, 10.05.2025, Viktória
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2012 | 25.9.2012 | fa čistenie a kontrola komína OZS | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 45,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 16/020 | 19.12.2016 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | |
| Detail | Zmluva | 17/045 | 7.12.2017 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | |
| Detail | Zmluva | 18/047 | 6.12.2018 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 19/058 | 13.12.2019 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | |
| Detail | Zmluva | 23/331 | 8.11.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Janka Herpáková -audítor | 34570918 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2017 | 26.1.2017 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 22.1.2018 | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 3 | 26.7.2019 | Dodatok ku Zmluve o dielo - Nájomné bytové domy | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120658 | 23.3.2012 | fa za program DZN | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121626 | 20.11.2012 | fa za aktualizácii programov MD | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |