Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 41/008/08 31.5.2012 Zmluva oúvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  36 828,00 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 31.5.2012 Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  53 103,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 532212 25.5.2012 fa za vrecia kom. odpad Fura s.r.o. 36211451  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0163599459 25.5.2012 fa mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0738060697 11.5.2012 fa za telefón Slovak Telekom a.s. 35763469  71,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 04962012 11.5.2012 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 50412 4.5.2012 fa za prevadzkovanie verejného vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 430712 4.5.2012 fa za komunálny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 7450887372 27.4.2012 fa za energiu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  3 546,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2149888651 26.4.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 395412 26.4.2012 fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 04312012 23.4.2012 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 272112 11.4.2012 fa za vývoz smetia Fura s.r.o. 36211451  195,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1737066347 11.4.2012 fa telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  99,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120331 4.4.2012 fa technik PO za I.Q.2012 Tomáš Benek 35459611  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03452012 4.4.2012 fa za výkon správy majetku ČOV za 03 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220013 3.4.2012 fa za verejné obstr. ČOV Ing. Karol Fábry 37051164  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120018012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  9 953,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 120021012 2.4.2012 fa za stavebné práce Schott, s.r.o. 36449598  199 074,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203183 29.3.2012 fa za inštalaciu update BrIS s.r.o. 44401990  33,00 EUR