Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 122013 6.2.2013 fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 Fura s.r.o. 36211451  109,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013 1.2.2013 fa za elektrinu Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  967,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0092013 30.1.2013 fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu Fura s.r.o. 36211451  14,40 EUR 
Detail Zmluva 187/343 30.1.2013 zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska 584614   
Detail Zmluva 1 29.1.2013 dodatok k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 0082013 21.1.2013 fa za novoročný pozdrav Vihorlat Press s.r.o.   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0072013 17.1.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  31,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0052013 16.1.2013 fa za update mzda a pu BrIS s.r.o. 44401990  174,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062013 16.1.2013 fa za telefon Slovak Telekom a.s. 35763469  135,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2013 9.1.2013 fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu Ing. Peter Leško PVS Ondava 10784926  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 002/2013 9.1.2013 fa za obecné noviny r.2013 Inprost s.r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2013 9.1.2013 fa za komunalny odpad 12-2012 Fura s.r.o. 36211451  192,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2013 9.1.2013 fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012281 14.12.2012 fa - známky pre psa fleo s.r.o 45 370 982  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 17882012 10.12.2012 fa za správu majetku kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1359812 7.12.2012 fa za kom. odpad 11/2012 Fura s.r.o. 36211451  191,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0745010939 7.12.2012 fa za telefón 11/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  92,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 121626 20.11.2012 fa za aktualizácii programov MD Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120040 19.11.2012 fa za stavebné práce osvet. centrum Kondor s.r.o. 31735291  3 919,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2174278523 19.11.2012 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  32,08 EUR