Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 41/031/10 30.5.2013 Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 201304 2.5.2013 fa za apríl 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  1 976,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262013 22.3.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  34,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0272013 22.3.2013 fa za update , instalácia programov BrIS s.r.o. 44401990  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0282013 22.3.2013 fa program miestne dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  115,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 0292013 22.3.2013 fa - publikácia Život cestou i necestou Mgr. Magdaléna Lavrincová   11,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 023 12.3.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  92,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 024 12.3.2013 fa za programy BrIS s.r.o. 44401990  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 025 12.3.2013 fa za web Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212013 6.3.2013 fa za zmesovy komunalny odpad Fura s.r.o. 36211451  191,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0222013 6.3.2013 fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 0192013 27.2.2013 fa za nájom Slovenský pozemkový fond 17335345  47,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0202013 27.2.2013 fa za elektriku Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  967,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182013 26.2.2013 fa za technologický servis ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162013 19.2.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  42,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172013 19.2.2013 fa za inštaláciu programov a update BrIS s.r.o. 44401990  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132013 13.2.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  110,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0142013 13.2.2013 fa za verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152013 13.2.2013 fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 Fura s.r.o. 36211451  376,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 112013 6.2.2013 fa za správu majetku ČOV Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  59,75 EUR