|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
30.6.2013 |
fa za jún 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
1 395,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201305 |
31.5.2013 |
fa za máj 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
2 602,73 EUR |
Detail |
Zmluva |
41/031/10 |
30.5.2013 |
Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201304 |
2.5.2013 |
fa za apríl 2013 |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
1 976,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0262013 |
22.3.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
34,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0272013 |
22.3.2013 |
fa za update , instalácia programov |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0282013 |
22.3.2013 |
fa program miestne dane |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0292013 |
22.3.2013 |
fa - publikácia Život cestou i necestou |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
|
11,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
023 |
12.3.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
92,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
024 |
12.3.2013 |
fa za programy |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
025 |
12.3.2013 |
fa za web |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212013 |
6.3.2013 |
fa za zmesovy komunalny odpad |
Fura s.r.o. |
36211451 |
191,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0222013 |
6.3.2013 |
fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
59,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.2.2013 |
fa za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
47,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202013 |
27.2.2013 |
fa za elektriku |
Východoslovenska energetika a.s. |
36 211 222 |
967,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182013 |
26.2.2013 |
fa za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162013 |
19.2.2013 |
fa za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35 69 72 70 |
42,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0172013 |
19.2.2013 |
fa za inštaláciu programov a update |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0132013 |
13.2.2013 |
fa za telefon a internet |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0142013 |
13.2.2013 |
fa za verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
20,40 EUR |