Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 012014 9.5.2014 fa za mesiac január 2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 022014 9.5.2014 fa za mesiac február Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 032014 9.5.2014 fa za mesiac marec 2014 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Zmluva k zmluve A/1653/02/2008 10.4.2014 program dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122013 29.1.2014 fa za mesiac december Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 102013 11.12.2013 fa za mesiac oktober Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 112013 11.12.2013 fa za mesiac november Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 082013 29.10.2013 fa za mesiac august 2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030   
Detail Faktúra došlá 092013 29.10.2013 fa za mesiac september 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 072013 8.8.2013 fa za mesiac júl 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222   
Detail Faktúra došlá 201306 30.6.2013 fa za jún 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  1 395,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305 31.5.2013 fa za máj 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  2 602,73 EUR 
Detail Zmluva 41/031/10 30.5.2013 Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 201304 2.5.2013 fa za apríl 2013 Východoslovenska energetika a.s. 36 211 222  1 976,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262013 22.3.2013 fa za mobil Orange Slovensko, a.s. 35 69 72 70  34,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0272013 22.3.2013 fa za update , instalácia programov BrIS s.r.o. 44401990  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0282013 22.3.2013 fa program miestne dane TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  115,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 0292013 22.3.2013 fa - publikácia Život cestou i necestou Mgr. Magdaléna Lavrincová   11,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 023 12.3.2013 fa za telefon a internet Slovak Telekom a.s. 35763469  92,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 024 12.3.2013 fa za programy BrIS s.r.o. 44401990  198,00 EUR