pondelok, 02.12.2024, Bibiána
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280712 | 12.7.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120713 | 12.7.2012 | fa technik PO | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740048190 | 12.7.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 150,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 16.7.2012 | fa za stavebné práce | Kondor s.r.o. | 31735291 | 4 191,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012177 | 16.7.2012 | fa za update Mzdová agenda | BrIS s.r.o. | 44401990 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457914737 | 2.8.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 6.8.2012 | fa za stavebné práce - osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 798,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 827512 | 6.8.2012 | fa za komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2163725837 | 20.8.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 945712 | 12.9.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12282012 | 12.9.2012 | fa správa majetku verej. kanal. | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2167215119 | 25.9.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2012 | 25.9.2012 | fa čistenie a kontrola komína OZS | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012372 | 27.9.2012 | fa za vypracovanie projektu | Vodohospodársky projekt s.r.o. | 36 568 368 | 3 114,00 EUR |